1040-X 表,修正后的美国个人所得税申报表,常见问题

我可以用电子方式提交修正申报表吗?

如果您需要修改 2019 年的 1040 表或 1040-SR 表,可以使用现有税务软件产品以电子方式提交 1040-X 表,美国个人所得税修正申报表。

修正申报表不能以电子方式提交的原因有哪些?

由于以下原因,修正申报表必须以纸质方式提交:

  1. 目前只有 2019 纳税年度的 1040 表和 1040-SR 报税表可以用电子方式修改。任何其他纳税年度或税种的修正申报表必须以纸质方式提交。
  2. 2019 纳税年度必须有“原始”电子申报记录。如果 2019 纳税年度的原始申报表是以纸质方式提交,则必须以纸质方式修改。
  3. 如果主要社会保障号码与原始申报表上提供的号码不同,那么修正申报表必须以纸质方式提交。
  4. 如果配偶的社会保障号码与原始申报表上提供的号码不同,那么修正申报表必须以纸质方式提交。
  5. 如果申报状态与原始申报表上提供的申报状态不同,那么修正申报表必须以纸质方式提交。

我怎样通过电子方式提交修正申报表?

您应该联系首选税务软件供应商,以确认他们是否参与,并了解提交修正申报表所需的具体说明和回答任何问题。

电子版修正申报表可以提交多少份? 

申报者最多可以以电子方式提交三份“已接受”的修正申报表。在第三份已接受的修正申报表之后,所有后续的尝试将被拒绝。

我是否可以以电子方式提交以往年度的修订报税表?

您可以在此刻以电子方式修改 2019 纳税年度的 1040 表 1040-SR 表(英文)

以电子方式提交的修正报表是否会得到更快处理?

目前,正常的处理时间为 16 周,这也适用于以电子方式提交的修正报表。

以电子方式提交的修正报表需要填写哪些表格?

电子版 1040 表和 1040-SR 修正报表(附带 1040-X 表)都需要提交所有必要的表格和附表,就像提交原始 1040 表或 1040-SR 表一样,即使有些表格可能没有调整也是如此。

以电子方式提交 1040-X 表时,是否需要新的 8879 表?

每次以电子方式提交修改后的 1040 表或 1040-SR 表时,都需要填写新的 8879 表。

递交电子版修正申报表时,是否需要两份 8879 表(一份用于 1040-X 表,一份用于修改后的 1040 表)?

只需要填写一份 8879 表。

在以电子方式提交修正申报表时,如果 1040 表修正申报表上的某一栏为空白,那么 1040-X 表修正申报表上的相应栏位是否也应该为空白,还是应该输入零?

对于以电子方式提交的修正申报表:如果 1040 表或 1040-SR 表的某一栏中的金额为空白,那么 1040-X 表的相应栏位也必须留空。如果 1040 表或 1040-SR 表的某一栏为零,那么 1040-X 表的相应栏位也必须为零。

电子提交的 1040-X 表是否可以直接存款?

目前,修正申报表不允许直接存款。

8888 表的划分退税款(包括购买储蓄债券)是否可以与修正申报表一起提交?

8888 表说明的第 2 页规定:“不要将 8888 表附在 1040-X 表上。修正申报表上的退款不能直接存入账户或用于购买储蓄债券。”

我应该在哪里邮寄电子修正申报表的纸质支票,以及我是否应该使用 1040-V 表付款凭证?

当邮寄纸质支票用于支付电子版修正申报表时,应使用 1040-V 表支付凭证。请使用 1040-V 表说明,其中提供了邮寄纸质支票的地址。

我如何查看自己的电子版修正申报表的状态?

如果您以电子方式提交修正申报表,您可以使用我的修正申报表在哪里?在线工具来检查您的修正申报表状态。

多久会更新我的修正申报表在哪里应用程序,以检查电子提交的修正申报表的状态? 

申报人可以在申报后
​三周内使用我的修正申报表在哪里(WMAR)在线工具或免费电话 866-464-2050 查询纸质或电子版 1040-X 表修正申报表的状态。这两种工具都有英语和西班牙语版本。

对我来说,获得修正申报表信息的最佳和最快方法是什么?

使用我的修正申报表在哪里? 或拨打我们的自动免费电话 866-464-2050​。该应用程序有最新信息。

我可以获得多个纳税年度的修正申报表的状态吗?
 

我的修正申报表在哪里? 可以让您获得本纳税年度和以往最多三个纳税年度的修正申报表状态。

如何确认您收到了我的修正申报表?

您可以通过我的修正申报表在哪里? 获得确认。

处理修正申报表需要多长时间?

一旦我们收到1040-X 表,美国个人所得税修正申报表,可能需要 16 周的时间来处理。

致电国税局能否帮助我更快处理修正申报表?

打电话给我们不会加快您的修正申报表的处理时间。我们的电话和上门服务代表只能在您邮寄了 16 周或更长时间后,或在我的修正申报表在哪里?工具指示您与我们联系的情况下,才能对您的修正申报表的状态进行调查。

我怎样知道您已收到我的修正申报表并正在处理?

我的修正申报表在哪里? 工具会跟进从收到您的修正申报表到完成的全程处理阶段。它将告诉您,您的申报表是处于收到、调整或完成状态。

当我的修正申报表状态显示为已收到时,会发生什么情况?

我们已经收到了您的修正申报表。我们正在处理。可能需要长达 16 周的时间完成处理。

当我的修正申报表状态显示为调整时,会发生什么情况?

我们已经对您的账户进行了调整。调整的结果将是退税、应缴税款余额或无税款变化。

当我的修正申报表状态显示为已完成时,会发生什么情况?

我们已经完成了对您的退税处理。我们已经将所有与处理相关的信息邮寄给您。

该工具多久更新一次?

我的修正申报表在哪里? 每天更新一次,通常在晚上更新。您可以每天查看。

您收到我的修正申报表已经超过 16 周了,但还没有处理。为什么?

有些修正申报表的处理时间需要 16 周以上,有几方面原因。当申报表需要进一步审查时,可能会出现延迟,因为它:

  • 存在错误
  • 内容不完整
  • 未经签字
  • 退回给您,要求提供更多信息
  • 包括 8379 表,受害配偶者分配
  • 受到身份盗窃或欺诈的影响

当需要修改申报表时,也会出现处理上的延迟。

  • 转到专门部门
  • 由国税局内的破产部门进行清理。
  • 由收入办公室审查和批准
  • 对上诉或对国税局决定的复议请求进行审查。

每当需要更多信息来处理您的修正申报表时,我们都会与您联系。

我可以使用该工具了解哪些类型的修正申报表?

您可以了解邮寄给国税局处理业务的修正申报表。1040-X 表,修正后的美国个人所得税申报表告知您需要将申报表邮寄到哪里。

我的修正申报表在哪里?不能提供以下申报表或申报状态:

  • 退算申请和申报
  • 受害配偶申报
  • 1040 表,美国个人所得税申报表,标注为修改或更正的申报表(不是 1040-X 表,美国个人所得税修正申报表)
  • 修正申报表含境外地址
  • 营业税修正申报表
  • 由专门部门--如我们的审查部门或破产部门--处理的修正申报表。

我可以使用我的修正申报表在哪里?查找当前纳税年度的 1040 表状态吗?

不,它没有当年退税或退款的信息。请用我们的IRS2Go 手机应用或 我的退款在哪里?查找您当年的报税情况。
可以在我们收到您的电子文件报税表后的 24 小时内,或您邮寄纸质报税表后的 4 周内,开始查询您当年的报税状态。该申请和工具每周 7 天,每天 24 小时都可使用。
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